Cómo realizar cambios de mercancía (Add Credit Notes)
1. Buscamos la orden del cliente en SALES.
2. Entramos a la factura de la orden.
3. Le damos click en Add Credit Notes.
4. Va a aparecer una ficha donde escribimos la razón del cambio ( añadir detalles de la situación) y añadir le nombre del gerente que autorizó.
5. Le damos click a Reversed.
6. Eliminamos todos los items que el cliente no está devolviendo, quiere decir que solo se quedará el o los items que el cliente está devolviendo.
7. Presionamos confirm y el crédito quedará confirmado.
Para utilizar este crédito, creamos una orden nueva y en la fáctura aparercerá un mensaje sombreado en azul, notificando el crédito del cliente. Este crédito se podrá añadir en al área final de la orden, presionando add.
